Утверждаю
Заведующий
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
И Н Мигунова
17 мая 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановы й период 2025 и 2026 годов
от 15 мая 2024 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7802140453 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 133 компенсирующего
вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Коды
15.05.2024
848

по Сводному реестру
ИНН

7802140453

КПП
по ОКЕИ

780201001
383

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы

1
Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

x

x

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)

1000

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего

на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

5

6

7

8

3 956 383.22
146 846 285.55

141 385 991.17

148 581 644.32

1200

130

135 212 604.56

140 968 373.17

148 107 456.32

1210

130

135 212 604.56

140 968 373.17

148 107 456.32

1211

131

135 212 604.56

140 968 373.17

148 107 456.32

1400

150

11 633 680.99

417 618.00

474 188.00

1410

150

9 348 180.99

417 618.00

474 188.00

1412

152

9 348 180.99

417 618.00

474 188.00

1420

160

131

152

2 285 500.00

2
Наименование показателя

1
Поступления капитального характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

5

6

7

8

2

3

4

1422

162

162

2000

х

150 802 668.77

141 385 991.17

148 581 644.32

2100

х

106 370 722.70

110 082 805.70

116 356 010.34

x

2110

111

211 00 з

81 253 196.89

84 085 779.96

88 885 410.24

x

266 00 з

579 060.35

603 120.19

627 206.21

x

24 538 465.46

25 393 905.55

26 843 393.89

x

2 285 500.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

2140

119

2141

119

24 538 465.46

25 393 905.55

26 843 393.89

x

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

2200

300

460 854.00

417 618.00

474 188.00

x

2210

320

460 854.00

417 618.00

474 188.00

x

2211

321

262 00 0

368 550.00

345 510.00

399 200.00

x

263 00 0

92 304.00

72 108.00

74 988.00

x

21 689.00

21 689.00

21 689.00

x

21 689.00

21 689.00

21 689.00

x

43 949 403.07

30 863 878.47

31 729 756.98

213 00 з

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2300

850

2310

851

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2600

х

2630

243

225 00 5

8 861 700.00

2640

244

221 00 5

303 949.92

308 954.73

321 282.02

223 00 5

801 748.87

1 103 125.80

1 160 718.59

225 00 5

1 804 102.80

1 810 943.85

1 883 200.51

225 00 р

2 926 625.69

226 00 5

7 773 019.93

8 556 289.38

8 911 316.79

226 00 0

25 626.99

291 00 5

3
Наименование показателя

1

закупку энергетических ресурсов

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
2

2643

3

247

Сумма
Аналитический
код

на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

4

5

6

7

8

226 00 е

14 135 918.29

310 00 5

1 610 600.00

228 00 0

674 900.00

346 00 5

372 442.78

223 00 5

4 658 767.80

14 723 864.71

15 373 139.07

4 360 700.00

4 080 100.00

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п

1
1

Наименование показателя

2

Год
начала
закупки

3

4

26000

х

26100

х

26200

х

26300

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
4.1

Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

7

8

43 949 403.07

30 863 878.47

31 729 756.98

х

27 865 623.00

10 339 711.81

2 904 220.37

26310

х

27 865 623.00

10 339 711.81

2 904 220.37

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26320

х

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26400

х

16 083 780.07

20 524 166.66

28 825 536.61

26410

х

4 910 953.08

20 524 166.66

28 825 536.61

26411

х

4 910 953.08

20 524 166.66

28 825 536.61

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

х

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:

26420

х

1.1

1.2

1.3

1.3.1
1.3.2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Коды
строк

1.4

11 172 826.99

5
№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>

Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

4.1

5

6

7

8

1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

х

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26422

х

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26430

х

26440

х

26441

х

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

х

26450

х

1.4.5.1

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

х

26500

х

16 083 780.07

20 524 166.66

28 825 536.61

16 083 780.07

17 961 500.00

12 980 700.00

1.4.3

1.4.5

2

3

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

11 172 826.99

26510

2024

в том числе по году начала закупки:

26520

2025

x

в том числе по году начала закупки:

26530

2026

x

26600

х

26610

2024

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

2 562 666.66
x

15 844 836.61

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заведующий / И Н Мигунова

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 133 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТЗаведующий Мигунова Инна Николаевна Дата подписи:15.05.2024 12:07:28
Идентификатор ключа ЭП: B351F547A7B154E5EABE7A38531E2D1277622D60

Исполнитель: / Главный бухгалтер / О В Громова / +78125163332
15 мая 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Ногачева Елена Сергеевна Дата подписи:17.05.2024 16:32:29
Идентификатор ключа ЭП: 7235FB3A564B69D08B53E351B65BDCAA9FA1D2E1